Cliquez sur le bouton Supprimer correspondant. 
La fonction Bons de commande de Morris Administration marchand permet de créer des bons de commande pour les fournisseurs consignés dans votre base de données. Cette fonction permet de créer automatiquement un bon de commande pour un fournisseur pour commander les produits de ce fournisseur dont les quantités sont insuffisantes d'après le Rapport Stocks bas. Vous pouvez également créer un bon de commande pour commander tout produit de votre inventaire auprès d'un fournisseur quelles que soient les quantités en stock, et ce, même si les produits ne sont pas fournis par ce fournisseur.
Lorsque vous créez un bon de commande et que vous êtes prêt à traiter la commande, vous « générez » le bon de commande en créant un fichier PDF transmis automatiquement par courriel au fournisseur (si l'adresse de courriel du fournisseur est consignée dans son profil) ou téléchargé aux fins d'envoi par la poste ou conservation dans vos dossiers. Une fois le bon de commande généré, l'état Commandé lui est attribué. Lorsque vous recevez les stocks, vous pouvez conclure l'exécution du bon de commande et lui attribuer l'état Reçu. Vous pouvez générer un bon de commande le nombre de fois que vous le souhaitez, quel que soit son état.
NOTA : Si vous souhaitez créer un bon de commande alors que vous n'êtes pas prêt à passer la commande, vous pouvez l'enregistrer sous forme de Brouillon. Vous pouvez récupérer un bon de commande Brouillon en tout temps pour modifier les quantités ou les produits, et le générer lorsque vous êtes prêt à passer la commande.
Les bons de commande sont créés à partir de l'onglet Bons de commande de la vue Détails du fournisseur, à laquelle on accède à partir de la vue Gestion des fournisseurs.
Au menu principal, cliquez sur Fournisseurs.
Vous obtenez la vue Gestion des fournisseurs.
Dans la liste, cliquez sur le Nom du fournisseur approprié.
La description détaillée du fournisseur s'affiche à l'onglet Détails de la fenêtre Détails du fournisseur.
Cliquez sur l'onglet Bons de commande.
La liste des bons de commande existants (le cas échéant) s'affiche; cliquez sur le bouton Ajouter.
Vous obtenez une boîte de dialogue affichant le message suivant : Voulez-vous inclure tous les items de ce fournisseur qui sont dans le rapport de stocks bas?
Procédez de l’une des manières suivantes :
Pour que les produits ayant besoin d'être commandés soient ajoutés automatiquement au bon de commande, cliquez sur Oui. Vous pouvez ajouter ou supprimer des produits en tout temps avant de générer le bon de commande.
Pour ajouter manuellement les produits à commander, cliquez sur Non.
Vous obtenez la fenêtre Création d'un bon de commande. Si vous avez cliqué sur Oui à l'étape 5 ci-dessus, les produits pertinents sont automatiquement ajoutés au bon de commande. Si vous avez cliqué sur Non, le bon de commande est vide.
Au haut de la fenêtre, cliquez sur le bouton Ajouter.
Vous obtenez la fenêtre Ajouter des produits au bon de commande. Vous obtenez la liste de tous les produits de ce fournisseur.
Sélectionnez et ajoutez les produits selon cette procédure :
Pour obtenir la liste des produits qui vous intéressent, entrez le CUP du fournisseur, l'ID des produits ou le nom des produits dans le champ de recherche, puis cliquez sur le bouton Recherche. Pour obtenir uniquement les produits du fournisseur, cochez la case Produits de ce fournisseur seulement. Pour obtenir tous les produits, supprimez la coche de la case.
Pour ajouter un produit dans la liste, cliquez sur le bouton Ajouter. Le bouton Ajouter est en grisé si le produit figure déjà dans le bon de commande.
Pour ajouter un produit non en inventaire au bon de commande, cliquez sur le bouton Divers, entrez le CUP du fournisseur et le Nom du produit dans le champ Ajouter un produit non en stock, puis cliquez sur Ajouter.
Lorsque vous avez terminé de sélectionner et d'ajouter des produits au bon de commande, cliquez sur Fermer au bas de la fenêtre.
Vous revenez à la fenêtre Création d'un bon de commande, dans laquelle figurent les produits ajoutés au bon de commande.
Dans le champ À commander, entrez le nombre de produits à commander. Si le produit est en stock et que la quantité à commander est déjà précisée, la valeur correspondante s'inscrit automatiquement dans le champ. Sinon, la quantité est 0.
NOTA : Lorsque le bon de commande est encore à l'état de brouillon, le champ Coût contient le coût total (en dollars) de la commande. La valeur du champ Coût est recalculée chaque fois que vous cliquez sur le bouton Sauvegarder brouillon.
Cliquez sur le bouton Ajouter au haut de la fenêtre et répétez les étapes ci-dessus.
Cliquez sur le bouton Supprimer correspondant.
Entrez des remarques dans le champ Notes, puis cochez la case Afficher les notes sur le PDF.
NOTE: Le contenu du champ Notes figure sous le tableau de la commande dans le bon de commande (ficher PDF) envoyé au fournisseur.
Au bas de la fenêtre, cliquez sur le bouton Sauvegarder brouillon.
L'état Brouillon est attribué au bon de commande et ce dernier peut être modifié en tout temps avant d'être généré.
Au bas de la fenêtre, cliquez sur le bouton Générer.
À l'invite, cliquez sur le bouton Téléchargement pour enregistrer le bon de commande au format PDF ou l'imprimer, OU cliquez sur Courriel pour transmettre le bon de commande directement au fournisseur. Si le profil du fournisseur ne contient pas son adresse de courriel, le bouton Courriel est en grisé.
Si vous cliquez sur Courriel, le bon de commande est automatiquement envoyé par courriel au fournisseur. Si vous cliquez sur Téléchargement, vous obtenez une boîte de dialogue de téléchargement de fichier.
Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Ouvrir pour visualiser ou imprimer le fichier PDF OU cliquez sur Sauvegarder pour l'enregistrer sur votre disque dur.
Lorsque vous recevez les produits commandés au moyen du bon de commande, son état passe de Commandé à Reçu et son exécution est terminée. L'exécution du bon de commande se conclut de deux façons : 1) en attribuant manuellement l'état Reçu ou 2) en faisant une réception d'inventaire au moyen de la fonction Réception d'inventaire.
Cherchez le fournisseur visé par le bon de commande. Voir Rechercher des fournisseurs.
Dans la liste, cliquez sur le Nom du fournisseur approprié.
À la vue Détails du fournisseur, cliquez sur l'onglet Bons de commande.
Dans la liste de bons de commande, cliquez sur l'ID du bon qui vous intéresse.
Sélectionnez Reçu dans la liste déroulante qui se trouve au haut de la fenêtre Bon de commande.
Au bas de la fenêtre, cliquez sur le bouton Sauvegarder.
À l'écran de confirmation, cliquez sur Oui.
Voir Réception d'inventaire.
Les bons de commande consignés dans votre système Morris peuvent être visualisés et générés en tout temps, quel que soit leur état. Les bons de commande enregistrés comme un brouillon peuvent être mis à jour en modifiant les quantités et en ajoutant ou en supprimant des produits.
Cherchez le fournisseur visé par le bon de commande. Voir Rechercher des fournisseurs.
Dans la liste, cliquez sur le Nom du fournisseur approprié.
À la vue Détails du fournisseur, cliquez sur l'onglet Bons de commande.
Dans la liste de bons de commande, cliquez sur l'ID du bon de commande pour l'afficher dans la fenêtre Bon de commande.
Au bas de la fenêtre Bon de commande, cliquez sur le bouton Générer et suivez les étapes de la rubrique Créer un bon de commande ci-dessus.
NOTA : Le fait de générer un bon de commande dont l'état est Brouillon change son état pour Commandé.
À la fenêtre Bon de commande, ajoutez ou supprimez des produits et changez les quantités à commander au besoin en suivant les étapes de la rubrique Créer un bon de commande ci-dessus.
Pour enregistrer les changements, cliquez sur le bouton Sauvegarder au bas de la fenêtre.
Au bas de la fenêtre Bon de commande, cliquez sur le bouton Supprimer.
Sélectionnez Annulé dans la liste déroulante qui se trouve au haut de la fenêtre Bon de commande.
Au bas de la fenêtre, cliquez sur le bouton Sauvegarder.