Scannez
le code à barres du reçu ou entrez le code de la vente (ID vente),
puis cliquez sur le bouton
Rechercher. 
Vous pouvez invalider une vente par carte de crédit . Pour renverser une vente par carte de crédit qui fait partie d'un lot fermé, vous devez traiter un retour à la place.
NOTA: Si vous avez un établissement à plusieurs caisses, uniquement les transactions qui font partie du lot ouvert dans le PDV en cours d'utilisation peuvent être invalidées.
Au panneau des boutons Transactions de la vue Caisse enregistreuse, cliquez sur Invalidation / Retour.
L'écran Invalidation / Retour - Recherche de ventes s'affiche.
Scannez
le code à barres du reçu ou entrez le code de la vente (ID vente),
puis cliquez sur le bouton
Rechercher.
La vente correspondante s'affiche à l'écran.
Invalidez la vente en suivant les instructions ci-dessous pour marchands intégrés ou non intégrés.
Si une solution de traitement de paiements est intégrée à votre système Morris , vous pouvez traiter des invalidations intégrées par carte de débit.
NOTA: Le type de carte est déterminé par la réponse de traitement reçue par Morris . Si vous sélectionnez l'invalidation par carte de crédit et que vous glissez une carte de débit dans le lecteur du clavier NIP, la transaction est traitée comme une transaction par carte de crédit et figure comme telle sur les reçus et dans les rapports.
À l'écran Invalidation / Retour - Recherche de ventes, cliquez sur le bouton Invalider qui se trouve en regard de la vente initiale.
NOTA: Si une vente n'est pas assortie d'un bouton Invalider, elle ne peut être invalidée. Si la vente est assortie d'un bouton Retour, vous pouvez exécuter un retour à la place.
À l'invite, cliquez sur Oui.
Vous obtenez la fenêtre Invalidation de transaction(s) - Crédit, dans laquelle figure le code d'autorisation de la transaction initiale et le montant de l'invalidation.
Cliquez sur le bouton Glisser.
Glissez la carte de débit dans le lecteur de cartes du clavier NIP. Si la carte est munie d'une puce, insérez la dans le lecteur de cartes à puce.
Si vous éprouvez des difficultés, cliquez sur le bouton Glisser et glissez/re-glissez la carte.
Si cela ne fonctionne toujours pas, cliquez sur le bouton Manuelle, entrez manuellement le numéro de la carte de crédit et sa date d'expiration, puis cliquez sur OK.
Terminez l'exécution de la transaction en suivant les instructions à l'écran.
La fenêtre confirme l'opération et affiche le montant de l'invalidation. Le tiroir-caisse s'ouvre et les reçus d'invalidation s'impriment.
Pour fermer la fenêtre, cliquez sur Fermer.
NOTA: Il est possible que le résultat diffère, selon la configuration de l'impression de reçus.
Si l'invalidation de la transaction par carte de crédit était refusée, le message Refusée s'afficherait dans la fenêtre Invalidation de transaction(s) - Crédit et un reçu portant la mention « Refusée » s'imprimerait.
Exécutez la transaction de nouveau au cas où le refus a été causé par une erreur de saisie.
Si l'opération échoue de nouveau, cliquez sur le bouton Fermer qui se trouve au bas de la fenêtre.
La fenêtre se ferme et vous revenez à la vue Caisse enregistreuse.
Remboursez le client en traitant un remboursement indépendant (voir Traiter un remboursement indépendant).
Si aucune solution de traitement de paiements n'est intégrée à votre système Morris , vous devez traiter les invalidations par carte de crédit séparément au moyen de votre terminal non intégré, en plus de les traiter dans Morris .
À l'écran Invalidation / Retour - Recherche de ventes, cliquez sur le bouton Invalider qui se trouve en regard de la vente initiale.
NOTA: Si une vente n'est pas assortie d'un bouton Invalider, elle ne peut être invalidée. Si la vente est assortie d'un bouton Retour, vous pouvez exécuter un retour à la place.
À l'invite, cliquez sur Oui.
Vous obtenez la fenêtre Invalidation de transaction(s) - Crédit, dans laquelle figure le code d'autorisation de la transaction initiale et le montant de l'invalidation.
Exécutez la transaction au terminal comme d'habitude et notez le code d'autorisation.
À la fenêtre Invalidation de transaction(s) - Crédit, entrez le Code d'autorisation et cliquez sur Invalider.
Le tiroir-caisse s'ouvre, le reçu d'invalidation s'imprime et le montant de l'invalidation s'affiche à la fenêtre.
Pour fermer la fenêtre et revenir à la vue Caisse enregistreuse, cliquez sur Fermer.
NOTA: Il est possible que le résultat diffère, selon la configuration de l'impression de reçus.
Si l'invalidation de la transaction par carte de crédit était refusée, le message Refusée s'afficherait dans la fenêtre Invalidation de transaction(s) - Crédit et un reçu portant la mention « Refusée » s'imprimerait.
Exécutez la transaction de nouveau au terminal non intégré, au cas où le refus a été causé par une erreur de saisie.
Si l'opération échoue de nouveau, cliquez sur le bouton Fermer qui se trouve au bas de la fenêtre.
La fenêtre se ferme et vous revenez à la vue Caisse enregistreuse.
Remboursez le client en traitant un remboursement indépendant (voir Traiter un remboursement indépendant).
Gérer un établissement à plusieurs caisses
Configurer les options de reçus (Morris Administration marchand )